——2020年6月29日在高明區楊和鎮第十四屆人民代表大會第八次會議上
高明區楊和鎮財政局局長 易軍軍
各位代表：
我受楊和鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2019年財政預算執行情況，并提出2020年財政預算（草案），請各位代表予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
一、2019年財政預算執行情況
2019年，面對復雜多變的經濟形勢，鎮財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神和黨的十九屆四中全會精神，嚴格執行預算法等法律法規，堅持穩中求進的工作總基調，聚焦高質量發展、競爭力提升、現代化建設，實施積極財政政策，推動減稅降費政策落地見效，全面實施集中財力辦大事財政政策體系，扎實推進穩民生、增動能、促改革等各項工作，鎮級預算執行情況良好。
?。ㄒ唬╊A算執行的基本情況。
2019年我鎮財政總收入99745.84萬元，完成年度預算75481.00萬元的132.15%，其中：一般公共預算收入22571.77萬元；上級專項資金補助收入41805.26萬元；政府性基金收入35368.81萬元。
2019年我鎮財政總支出70308.03萬元，完成年度預算95096.15萬元的73.93%。上年滾存結余66655.54萬元（含專項資金結余31788.59萬元），本年清理往來款支出22835.11萬元，退區財政專戶資金19146.17萬元，2019年結余54111.83萬元（含專項資金結余27345.65萬元）。具體支出的完成情況如下：
1、農林水事務支出：3388.60萬元，完成年度預算3795.97萬元的89.27%，主要用于農業線口支出、生態公益林、對農補貼、農田水利設施投入及畜牧防疫等；
2、城鎮規劃、建設、國土管理支出：20384.57萬元，完成年度預算24415.49萬元的83.49%，主要用于城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、城市建設、土地開發以及特色小鎮建設等支出；
3、節能環保支出：5973.49萬元，完成年度預算8987.09萬元的66.47%，主要用于環境保護、污染防治、污水配套管網回購等支出；
4、宣傳文體支出：450.60萬元，完成年度預算651.25萬元的69.19%，主要用于群眾文化體育活動以及工青婦活動等支出；
5、教育支出：7287.16萬元，完成年度預算7327.43萬元的99.45%，主要用于教師工資、教育強鎮后對教育基礎設施和教師隊伍的建設、各種教育補助以及各中小學軟硬件建設等支出；
6、衛生健康支出：2671.39萬元，完成年度預算2767.06萬元的96.54%，主要是衛生院支出、衛生服務投入、醫療保險、城鄉合作醫療、防疫經費、計生家庭獎勵金、流動人口管理等支出；
7、科技科普發展支出：2274.11萬元，完成年度預算2487.63萬元的91.42%，主要用于企業技術開發專項補貼、科普項目專項費用、扶持專業鎮技術培訓中心以及企業節能減排等支出；
8、公共安全及國防支出：1315.72萬元，完成年度預算1690.99萬元的77.81%，主要用于鎮綜治（禁毒、流管、防邪）工作、警務中心與綜治信訪維穩中心、村居聯防隊經費及征兵等方面的支出；
9、安全生產監管支出：867.51萬元，完成年度預算1029.65萬元的84.25%，主要用于政府對安全生產方面的行政管理及宣傳等支出；
10、社會保障和就業支出:3754.00萬元，完成年度預算4877.06萬元的76.97%，主要用于全征地農民養老財政補貼、參加職補退鎮補貼、社會各項優撫救助、農村和城鎮孤老人員低保金及醫療救助、退伍軍人、武裝民兵慰問補助以及農村再就業等支出；
11、一般公共服務支出：6181.92萬元，完成年度預算6180.28萬元的100.03%，主要用于政府及其下屬辦、局等公共服務機構人員工資補貼、業務經費、招商引資等支出；
12、農村建設支出：1804.35萬元，完成年度預算3500萬元的51.55%，主要用于村干部工資、村（居）委會的辦公經費、新農村建設及對口扶貧等支出（完成率較低原因為革命老區和美麗鄉村建設資金未到期支付）；
13、交通運輸支出：18.59萬元，完成年度預算21.25萬元的87.48%，主要用于村村通公交車補貼、公交線路改造等支出；
14、政府債務利息支出：1739.91萬元，完成年度預算4600萬元的37.82%，主要用于償還政府購買服務利息支出；
15、征地和拆遷補償支出：11305.94萬元，完成年度預算22265.00萬元的50.78%，主要用于土地回收和征地支出（完成率較低原因為征地工作難度大，推進較為緩慢）。
16、轉移性支付支出：890.17萬元，主要是非稅收入上繳區國庫。
17、預備費支出：0元，本年預算為500萬元，主要用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支，當年未發生該類事項支出。
（二）2019年預算執行主要工作
1、攻堅克難，力促財政平穩運行。在積極落實各項減稅降費政策、努力克服中美貿易戰、一次性稅源減少等因素影響的基礎上，緊盯年初確定的收入目標，建立綜合治稅工作機制，聯合稅務、經促、國土等多個部門定期召開稅源分析會議，打破信息孤島，及時交換提供相關涉稅信息，共同研究解決組織收入中的重難點問題。同時做好挖潛增收，結合每月各項稅收入庫進度，對不同類型稅源開展有針對性的增收措施。如協調稅務、國土等部門，推動業務流程優化，縮短契稅繳納周期，確保及時入庫；聯合經促部門對稅收異動的企業深入分析，結合低效產業用地整治提升、鼓勵企業技術升級改造、關注集團企業稅收外流等有效措施確保稅源穩定。
2、全力以赴，持續增進民生福祉。積極推進基本公共服務均等化，把民生建設置于更加突出位置，優化支出結構，努力解決發展不平衡不充分問題。強化教育經費保障機制，支持楊和鎮中心小學二期工程等重點項目建設，著力提高辦學質量；加快社區衛生服務機構建設，資金保障3所社區衛生服務站改造提升，促進建立完善城鄉公共衛生和基本醫療服務體系；積極落實完善城鄉低保和特困人員等社會救助工作，健全多元化養老服務體系，維護人民群眾利益；全面落實鄉村振興政策，加快革命老區村改造和大布村區級鄉村振興示范村建設力度，夯實農業增收基礎；推進生態文明建設，切實保障大灣區高品質森林城市建設，持續推進大氣污染防控、水環境治理、再生資源回收管理等基礎設施建設項目，打好藍天碧水凈土保衛戰；加強法制社會治安防控，支持掃黑除惡、預防和化解社會矛盾機制建設、加強和規范社會治理等工作，提升“平安楊和”建設質量。
3、統籌導向，助推經濟發展建設。進一步提高政治站位，充分發揮財政的宏觀調控能力，科學統籌財力，突出資金扶持重點，優化產業布局，全方位推進高新技術企業、產學研合作平臺和“四上”企業的培育建設工作，提升企業內生發展動力。健全財政投入體制機制，縱深推進各項優化提升營商環境活動，加大招商引資扶持力度，積極落實平謙國際（高明）現代智造產業基地、星亦珠三角跨境電商貿易港等重大產業平臺落地，支持萬和新能源項目、威仕達新材料等龍頭項目建設投產，促進實體經濟健康發展。大力支持鎮內基礎設施建設，有效保障一環西拓南環工程、楊西大道、荷楊大道、工業園區等交通路網建設，第二污水處理廠、對川污水處理廠等重點水利工程建設等提質擴容項目實施，加快形成區域經濟新增長點。
4、改革創新，全面優化財政管理。堅持把改革作為持久動力，突出抓好重點領域和關鍵環節的改革，不斷提高財政工作效能。一是完善國庫支付改革。在做好完善支付制度、防范支付風險基礎上，通過日常業務歸納和與其他鎮街交流學習進一步總結國庫支付工作經驗，繼續細化、完善國庫支付制度、業務程序和財務核算制度，不斷提高對財政資金的監管能力。二是逐步推行公務卡結算改革。制定《佛山市高明區楊和鎮鎮級預算單位公務卡結算實施方案》，并于下半年全鎮鋪開實施，不斷提高公務卡結算率，規范公務支出。三是切實保障新政府會計制度改革。緊緊圍繞“平穩過渡，逐步推行”的原則，先后組織新政府會計制度業務知識培訓、財務軟件操作培訓，分別邀請軟件工程師、銀行業務人員進行授課，建立工作群組，積極為各部門解決賬務銜接中存在的問題，提高工作效率。四是規范資產采購和處置管理。為了進一步規范鎮級行政事業單位資產采購和處置管理各個環節，有效提升資產管理質量和水平，保證鎮級行政事業單位履職和事業發展的需要，制定了《佛山市高明區楊和鎮行政事業單位資產采購和處置工作方案》。
各位代表，在總結成績的同時，我們也清醒看到了在財政預算執行工作中存在著一些問題和矛盾，主要包括：一是財政收支平衡壓力增大。受市區分成體制改革和減稅降費政策等多重因素疊加，財政增速放緩，而隨著各項民生政策提標擴圍，支出壓力增大，財政收支矛盾突出的局面短期內難以有效改善。二是統籌財力力度還需要加強。鎮級財政統籌資金的方式渠道還不夠豐富，資金的調撥能力有待加強。三是財政資金使用效益有待進一步提升。資金支出的時效性和均衡性有待提高，個別財政資金管理不夠規范，未實現預期的效益。對此，我們將在今后的工作中不斷研究探索，堅持問題導向，強化工作措施，主動對接政策，努力加以解決。
二、2020年財政預算安排
2020年我鎮財政工作的指導思想為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議和全國財政工作會議精神，堅持全面深化改革的總體部署，以加快建立現代財政制度為目標，結合粵港澳大灣區發展規劃綱要以及我鎮經濟發展形勢，堅持穩中求進，按照依法依規、績效導向、風險防控的原則，統籌財力，全力保民生、保重點，進一步優化支出結構，提高財政資金配置效率和使用效益，為打造粵港澳大灣區西部綜合交通樞紐、珠西先進制造新高地、嶺南田園城市新樣本提供更穩定的財力保障。
2020年我鎮財政預算收入總計為78473.77萬元。其中：一般公共預算收入與上年持平，為22571.77萬元；上級專項資金補助收入15000萬元；政府性基金收入40902.00萬元。上年度累計結余54111.83萬元。2020年我鎮總財政資金為：132585.60萬元。
2020年我鎮預算支出相應安排為97907.55萬元，比上年實績增加39.25%，年度結余23878.05萬元。主要支出項目安排如下：
1、農林水事務支出：8617.00萬元，比上年實績增支5228.40萬元，主要用于農業線口支出、生態公益林、對農補貼、農田水利設施投入及畜牧防疫等支出；
2、城鎮規劃、建設、國土管理支出：35973.87萬元，比上年實績增支15589.30萬元，主要用于城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、城市建設以及土地開發等支出（預算增支較大原因為特色小鎮建設投入）；
3、節能環保支出：5970.44萬元，比上年實績減支3.05萬元，主要用于環境保護、污染防治、污水配套管網回購等支出；
4、宣傳文體支出：477.60萬元，比上年實績增支27.00萬元，主要用于群眾文化體育活動以及工青婦活動等支出；
5、教育支出：2882.32萬元，比上年實績減支4404.84萬元，主要用于實施“教育強鎮”后對教育基礎設施及各中小學軟硬件建設等支出（預算減支較大原因為中學教育歸由區統籌）；
6、衛生健康支出：3089.44萬元，比上年實績增支418.05萬元，主要用于衛生院支出、衛生服務投入、醫療保險、城鄉合作醫療、防疫經費、計生家庭獎勵金、流動人口管理等支出；
7、科技科普發展支出：42.20萬元，比上年實績減支2231.91萬元，主要用于企業技術開發專項補貼、科普項目專項費用、扶持專業鎮技術培訓中心以及企業節能減排等支出（預算減支較大原因是企業提出相應的申報項目暫未能通過上級的審批）；
8、公共安全及國防支出：1481.51萬元，比上年實績增支165.79萬元，主要用于鎮綜治（禁毒、流管、防邪）工作、警務中心與綜治信訪維穩中心、村居聯防隊經費及征兵等支出；
9、安全生產監管支出：895.95萬元，比上年實績增支28.44萬元，主要用于政府對安全生產、食品安全方面的行政管理及專項資金等支出；
10、社會保障和就業支出：3553.79萬元，比上年實績減支200.21萬元，主要用于全征地農民養老財政補貼、參加職補退鎮補貼、社會各項優撫救助、農村和城鎮孤老人員低保金及醫療救助、退伍軍人、武裝民兵慰問補助以及農村再就業等支出；
11、一般公共服務支出：6714.57萬元，比上年實績增支532.65萬元，主要用于政府及其下屬辦、局等公共服務機構人員工資補貼、業務經費、招商引資等支出；
12、農村建設支出：11229.13萬元，比上年實績增支9424.78萬元，主要用于村干部工資、村（居）委會的辦公經費、新農村建設及對口扶貧等支出（預算增支較大原因是增加革命老區村建設、農村人居環境整治資金投入）；
13、交通運輸支出：93.25萬元，比上年實績增支74.66萬元，主要用于村村通公交車補貼、公交線路改造等支出；
14、政府債務利息支出：2400.00萬元，比上年實績增支660.09萬元。根據上級文件要求將鎮屬企業經營期間付息支出納入年度預算；
15、征地和拆遷補償支出：13986.48萬元，比上年實績增支2680.54萬元，主要用于土地回收和征地支出（預算增支較大原因是加大征地和土地回收力度）；
16、轉移性支付支出：0萬，比上年實績減支890.17萬元，主要是非稅收入上繳區國庫。
17、預備費：500萬元，比上年實績增加500萬元，根據《預算法》要求按一般公共預算支出額的1-3%設置預備費，主要用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
以上預算是按現行財政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關政策要求安排的。
三、2020年工作重點
各位代表，2020年是高水平決勝全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年。我們將認真貫徹落實鎮委鎮政府的工作安排，突出抓重點、補短板、強弱項、防風險、守底線，堅持依法理財、著力深化改革，集中財力保障和改善民生，為全面實施鄉村振興戰略、推進全鎮經濟社會健康發展和決勝全面建成小康社會不懈努力。
?。ㄒ唬┳鰧嵤杖?，優化支出，保障財政可持續發展。迎難而上，積極應對壓力，穩收入、保支出。收入方面，堅持利用綜合治稅機制，通過各職能部門關于土地出讓、招商引資、政策監管等綜合數據共享信息，并圍繞提升財源培植效果，全面整合、提升產業扶持政策，優先引進高稅收的產業和項目，著力支持總部經濟、高端制造業和現代服務業發展。拓展非稅收入渠道，整合政府公有資產資源，加強公有資產有償使用收入管理，確保應收盡收。同時，加大專項債券資金爭取力度，更好地彌補我鎮重點項目建設與發展方面的資金缺口。支出方面，牢固樹立長期過緊日子思想，從嚴從緊編制預算，不斷優化支出結構，堅決兜住“三?！钡拙€。同時，加大預算統籌力度，保障重大決策部署的有效落實。
?。ǘ┩怀鲋攸c，高效保障，推動發展動能上臺階。秉承統籌引領，強化責任擔當，進一步完善財政激勵引導機制，推動高質量發展。全面貫徹落實各項減稅降費政策，優化營商環境，切實減輕企業負擔，突出產業類財政扶持政策資金的使用效益，重點支持稅收貢獻大、成長性好、社會效益高的企業，支持做強做大金屬制造、商業物流、鄉村旅游等產業。助力鄉村振興戰略，推進融合發展，通過財政自有資金、協助職能部門爭取專項扶持資金等方式積極籌措資金，著力改善鄉村路網、排污管網、垃圾處理等基礎設施建設，大力扶持農業龍頭企業發展，繼續推動村級工業園改造提升，為高質量發展騰出創新和生態建設空間。
?。ㄈ﹪朗仫L險，創新驅動，力促改革行穩致遠。緊緊圍繞建立現代財政制度，積極推進改革，致力提升政策對接、資金效益、監管效能等方面工作。一是以黨建為引領，努力鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，突出抓好干部干事創業本領提升，著力打造一支忠誠干凈、勇于擔當、監管有力的高素質財政干部隊伍。二是主動與上級部門對接，深入開展研究謀劃，及時了解改革動向和進展情況，牢牢把握改革主動權，推動鎮級財稅工作再上新臺階。三是繼續推進預決算公開，持續深化國庫集中支付和公務卡結算改革，不斷提升各項民生政策資金和專項資金使用效益，全面規范公有資產管理，實現做強做優。
各位代表，面對新形勢、新任務、新挑戰，2020年的財政工作任務艱巨，使命光榮。我們將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想統領工作，在鎮委鎮政府的堅強領導下，在各位代表的大力支持和監督下，不忘初心、牢記使命，感恩奮進，攻堅克難，只爭朝夕，不負韶華，為推進楊和鎮新一輪轉型升級、創新發展，實現“十三五”圓滿收官而團結奮斗、砥礪前行！
附表一：
佛山市高明區楊和鎮2019年決算及2020年預算明細表