各鎮（街道）財政辦、西江產業新城管委會綜合與財務部、區直各有關單位：
根據《廣東省財政廳關于開展2022年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》的要求，現將我區2022年度行政事業單位內部控制報告編報工作通知如下：
一、報告范圍
2022年度行政事業單位內控報告編報的范圍涵蓋全區所有行政事業單位，包括各級黨的機關、人大常委會機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業單位。
內控報告編制范圍與預決算報告編制范圍不同，內控報告編制范圍是各級各類行政事業單位，包括納入預決算報告編制范圍內行政事業單位和未納入預決算報告編制范圍內行政事業單位，但納入預決算報告編制范圍內的企業不在內控報告編制范圍。
二、編報方式
（一）網站地址及登錄賬號。我區2022年度行政事業單位內部控制報告采用網絡版方式進行編報。各鎮（街）財政辦、西江產業新城管委會綜合與財務部、區直有關單位通過外網使用IE、Firefox（火狐）、360極速模式等主流瀏覽器登錄“財政部統一報表系統（廣東）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/），開展編報工作。
填報單位登錄賬號為：“9位的組織機構代碼（統一社會信用代碼取9到17位）”+“＠NKBG”；如單位有匯總節點（只要有下屬單位就應進行匯總），匯總單位賬號為“9位的組織機構代碼（統一社會信用代碼取9到17位）”+7+“＠NKBG”。所有賬號首次登錄的密碼均為GDNKBG＠2022（首次登錄后均需修改密碼后方能使用）
（二）保密安全要求。各部門單位應當重視內控報告的安全保密工作，按照“誰產生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內容是否涉及敏感信息或涉密信息，嚴格遵守保密規定。凡通過網絡方式報送的內控報告，應當按照規定進行脫密脫敏處理；涉及的敏感信息，應當通過單機版軟件填報，并通過光盤等介質離線報送；嚴禁報送涉密信息。
（三）其他要求。確實不適宜通過網絡版報送的單位，應當報同級財政部門同意后再下載單機版軟件編報，否則財政部門可以拒收單機版編報的內控報告。
三、編報時間安排
內部控制報告編報工作按照“統一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的方式，由區分級組織實施并自下而上逐級匯總，垂直管理部門由區直部門匯總本系統情況統一報送。法院、檢察院系統請報送至省法院、省檢察院，由省法院、省檢察院匯總后報送省財政廳。中央垂直管理部門向中央有關部門報送，無需向我局報送。
區直部門負責通知、組織下屬單位進行內部控制報告編制工作，并于2023年6月2日前在“財政部統一報表系統（廣東）”中完成本部門所屬行政事業單位內控報告的審核和匯總工作。2022年內控報告應當由本部門主要負責人簽章，加蓋公章，并在“財政部統一報表系統（廣東）”中上傳匯總內控報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件，不需要再另外交紙質報告。
四、其他事項
（一）內控報告編報培訓及咨詢指導。一是為做好2022 年度行政事業單位內控報告編報工作，省財政廳編制《2022年廣東省行政事業單位內部控制報告編報和審核指引》，各單位可登錄“財政部統一報表平臺（廣東）”后在“下載中心”中查看學習。
（二）總結評價。區財政局將通過查閱佐證材料附件、線上審核等方式，組織開展對部門內控報告編報工作開展核查，重點關注內控報告內容的真實性、完整性、規范性。對標市財政做法，對2022年度內部控制報告編報工作進行總結通報。結合部門內控報告編報情況，將內部控制建設情況納入區級部門整體支出績效評價標準。
（三）聯系方式。為做好溝通聯絡工作，請各鎮（街道）財政辦、西江產業新城管委會綜合與財務部、區直各有關單位于5月23日前將2022年度行政事業單位內部控制編報工作部門負責人和聯系人名單通過OA報送至給區財政局工貿發展股。
區財政局工貿發展股：何婉儀，0757-88828473；
市財政局會計科:0757-83282288、83282278
久其軟件：020-83337336、83170085；
附件：2022年度行政事業單位內部控制編報工作部門負責人和聯絡人名單.docx
佛山市高明區財政局
2023年5月22日