高明區楊和鎮2025年上半年財政預算執行情況和2025年財政預算調整方案的報告
（草案）
——2025年10月16日在高明區楊和鎮第十五屆人民代表大會第九次會議上
高明區楊和鎮財政和公有資產管理辦公室主任 麥汝清
各位代表：
我受楊和鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2025年上半年財政預算執行情況和2025年財政預算調整方案(草案)，以及下半年工作重點。請各位代表予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
一、2025年上半年財政預算執行情況
2025年上半年，我鎮財政總收入20,673.60萬元，完成年度預算71,046.24萬元的29.10%，其中：一般公共預算收入9,202.48萬元（含地方本級稅收收入8,079.34萬元），政府性基金收入4,563.27萬元，上級補助收入1,532.56萬元，國有資本經營預算收入2,375.29萬元，專項債券發行收入3,000.00萬元。
2025年上半年，我鎮財政總支出20,703.72萬元，完成年度預算72,158.71萬元的28.69%，占上半年財政收入的100.15%。（具體支出的完成情況詳見附表1）
上年滾存結余1,730.82萬元,2025年上半年收支相抵，結余1,700.70萬元。
今年以來，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入落實中央經濟工作會議、全國財政工作會議部署，認真踐行習近平總書記視察廣東重要講話和指示精神，緊扣國家積極的財政政策導向，立足本地實際多管齊下、精準發力，推動財政工作實現新突破、取得顯著成效。
（一）財政精準發力，筑牢區域保障
一是強化收入征管，筑牢財政根基。上半年，我們聚焦經濟形勢與稅收政策動態變化，構建全方位稅源信息梳理體系，建立重點企業經營狀況動態監測臺賬。依托數據共享與聯動分析，實現稅源監管全覆蓋、無死角，確保各項稅收依法依規足額入庫，為經濟穩定運行提供堅實支撐。同時，積極對接上級部門，多渠道爭取資金支持：協同區農業農村局開展“五好兩宜”和美鄉村試點實驗申報工作；成功爭取3000萬元專項債券資金，將全力推動我鎮項目納入佛山臨空經濟區智造產業園基礎設施建設項目債包，進一步拓寬建設資金渠道。密切關注超長期特別國債政策，確保用好用足各類金融工具。通過科學統籌、精準投放與多方爭取，讓每一分錢都發揮最大效益，為重點工作推進提供堅實保障。二是優化支出結構，保障重點需求。優化支出結構，保障重點需求是提升資金使用效能、推動事業高質量發展的關鍵舉措。我們以需求為導向，精準研判發展重心，堅決壓縮非必要開支，將資金集中投向民生保障、基礎設施建設、工業園區建設等關鍵領域。在民生領域，加大教育、醫療、養老等公共服務投入，完善社會保障體系，切實解決群眾急難愁盼問題。同時，持續保障重大基礎設施項目推進，為區域長遠發展夯實基礎。此外，重點支持工業園區建設，完善園區配套設施、改善園區環境品質，助力打造更具吸引力和競爭力的產業發展平臺，為區域經濟增長注入新動能。
（二）預算管理提升，優化資源配置
一是嚴格預算執行，強化剛性約束。嚴格按照年初預算安排執行各項支出，加強預算執行動態監控，定期分析預算執行情況，及時發現并解決執行中存在的問題。對超預算、無預算的支出堅決不予安排，確保預算執行的嚴肅性和規范性。同時，根據上半年預算執行實際情況，結合社會發展需求，啟動預算調整相關工作，為下半年預算執行打下堅實基礎。二是深化績效管理，強化成本考核。著力增強全員支出績效意識，壓實支出責任，將主責主業與核心績效指標體系深度融合，以此為基礎申報預算。科學設定項目績效目標，突出數量、質量、時效等產出實效，明確事前績效評估的標準與流程，將評估結果作為預算申請的硬性門檻。強化項目事中動態監控，實時跟蹤資金使用與目標完成情況，提升事后績效評價的專業性與公信力，推動預算績效管理貫穿預算編制、執行及監督全過程，倒逼財政資金使用效益全面提升。（三）公資改革推進，穩步提升效益
一是創新公資運營機制，優化四大產業布局。牽頭成立公有資產管理協調小組，制定工作指引，并全面梳理公有資產及公司項目，打造“和管家”公有資產社區化管理品牌。在此基礎上，優化組織架構與產業布局，劃分資產管理、文旅開發、農業產業和城市運營四大核心板塊，為項目的有序推進筑牢根基。將項目建設與城鎮基礎設施改善、綠美楊和建設、工業園區環境品質綜合整治提升緊密結合，計劃年內重點推進14個項目，全力推動公有資產項目建設。二是多元業務拓展提速，建設招商協同推進。多個重點項目取得階段性進展，其中鄰里中心目前已完成總體工程的90%，正進行室內裝修、外墻噴漆及廣場建設工作，招商工作同步進行中；四期新能源充電樁項目設計工作全面展開；食材采購項目與區國資寧匯公司開展合作洽談；職工農場改造提升項目建設順利推進，場內基礎設施提升完成70%工程進度，正在開展基礎裝修；楊和鎮中心小學側80畝閑置建設用地開發項目完成停車場及自助洗車店招標出租手續。
各位代表，2025年上半年楊和鎮財政預算執行情況總體良好，但我們也必須清醒地看到，預算執行過程中仍存在一些矛盾和問題，主要表現在：一是財政支出剛性增長態勢明顯，收支平衡矛盾較為突出；二是面對復雜的經濟形勢，在充分發揮財政管理職能、創新聚財思路、提升財政綜合保障能力方面，仍缺乏強有力的措施和有效的辦法。針對這些問題，我們將秉持求真務實的作風，勇于開拓進取，采取扎實有效的措施，切實加以克服和解決。
二、2025年財政預算調整方案
根據《財政部關于進一步提高地方預算編報完整性的通知》規定和《預算法》要求，按照收支平衡原則，現結合上半年預算執行和財政收支因素變化情況，需對2025年財政收支預算進行調整，具體如下：
（一）收入預算調整
2025年我鎮的財政收入預算調整為75,021.53萬元，比年初預算調增3975.29萬元。明細如下：
1. 政府性基金收入預算調增3,600.00萬元。
2. 國有資本經營收入預算調增375.29萬元。
（二）支出預算調整
2025年我鎮的財政支出預算調整為76,208.75萬元，比年初預算調增4,050.04萬元。明細如下：
1.一般公共服務支出預算調增3,750.47萬元。
2.公共安全及國防支出預算調增16.90萬元。
3.教育支出預算調減10,563.50萬元。
4.文化體育與傳媒支出預算調增153.87萬元。
5.社會保障和就業支出預算調減1,067.33萬元。
6.衛生健康支出預算調減30.93萬元。
7.節能環保支出預算調減117.69萬元。
8.城鄉社區支出預算調增20,660.46萬元。
9.農林水事務支出預算調增96.05萬元。
10.自然資源海洋氣象等支出預算調增10.71萬元。
11.住房保障支出預算調增111.49萬元。
12.國有資本經營預算支出調增5萬元。
13.災害防治及應急管理支出預算調增0.9萬元。
14.債務還本付息支出預算調增1,000.00萬元。
14.其他支出預算調減9,976.35萬元。
15.新增專項債券支出8,000.00萬元。
收支相抵，上年滾存結余1,730.82萬元，年末結余543.59萬元。
三、下半年工作重點
下半年，我們既要直面財政領域短板弱項，又要提振干事創業精氣神；既要前瞻布局防患未然，也要雷厲風行破解瓶頸，秉持穩中求進、以進促穩。緊扣全年目標，著力在挖潛增效擴財源、優化支出惠民生、創新機制激活力上下功夫，用實招硬招推動財政穩健運行，全力沖刺年度預算目標，為地方發展注入財力動能。
（一）在財源培植上實現新突破，為財政增收注入強勁動能
在稅收培植上，以強化稅源管控為核心，建立稅源動態監控體系，對重點行業、重點企業實行“一戶一檔”管理，精準掌握稅源變動情況，確保稅收入庫顆粒歸倉。加強收入分析與調度，每月召開收入研判會，對比分析稅收進度與經濟指標，及時調度薄弱環節。密切關注重大稅收政策調整，深入研判對鎮域企業稅負、產業發展及稅收總量的影響，提前制定應對預案，精準做好財政收入形勢的分析、研判與預測，為收入穩定增長筑牢基礎。
在非稅征管上，注重“規范征管”與“效益提升”相統一。對鎮屬閑置土地、商鋪、廠房等實行“公開招租+動態評估”機制，建立租金價格與市場聯動調整體系，確保公有資產收益應收盡收。加強行政事業性收費管理，聚焦土地違法處罰、礦產資源處罰、生態環境管理等增量項目，督促相關單位強化組織收入的責任感與主動性，持續發力拓寬非稅收入來源，推動非稅收入穩定增長。同時，依托非稅收入管理系統實現項目、標準、票據全流程電子化監管，堅決杜絕亂收費、坐收坐支現象，確保非稅收入合規有序增長。
（二）在財政保障上實現再出發，為民生福祉提供精準護航
牢固樹立政府“過緊日子”思想，優化支出結構，嚴格執行 “壓一般、保重點”原則，騰出財力優先保障“三保”——保基本民生、保工資、保運轉。始終以公共服務為財政立足點，堅持盡力而為、量力而行，支持民生與社會事業發展，通過提升支出科學性，確保資金使用績效、公平與規范，充分發揮財政綜合職能。
在此基礎上，積極統籌整合財力資源，持續加大對民生保障、社會保障及基礎設施建設的投入力度。一方面，重點聚焦教育、文化、衛生等社會事業，在年度預算中優先保障資金額度，通過精準測算需求、優化撥付流程，確保經費及時足額到位，加速構建覆蓋廣泛、普惠共享的公共服務體系；另一方面，強化民生領域和重點項目保障，全面落實支農惠農政策，健全農村社會保障體系，加快推進民生實事項目，保障河堤修復、公交站亭改造提升、環皂幕山生態旅游觀光帶集散樞紐基礎設施建設提升等利民工程資金需求，切實滿足群眾多樣化需求，為鎮域和諧穩定筑牢根基。
（三）在國企改革上實現再提速，為經營效益提升增添動力
增強核心功能，通過改革強化鎮域經濟戰略支撐能力，在工業園區配套建設、城市基礎設施維護等領域發揮引領作用；強化民生保障能力，聚焦觀光農業、公共服務設施等民生項目運營；提升價值創造能力，以資產管理、文旅開發等四大板塊為載體，實現資產增值的同時，更好地承擔服務區域發展的政治責任與社會責任；提升核心競爭力，需緊扣鎮域經濟特點，在專業運營團隊引入、數字化資產管理、特色品牌培育等關鍵環節持續發力，塑造差異化競爭優勢；建立專業運營團隊準入標準，通過市場化招聘吸納行業人才；搭建數字化資產管理平臺，實現資產動態監控與高效配置；深挖地域文化資源，培育具有鎮域辨識度的特色品牌，以差異化優勢搶占市場份額。
我們將以系統化整合鎮屬公有企業為基礎，以“政府主導+專業運營”模式為抓手，通過整合同類業務、優化組織架構，提升協同效能，健全公有企業制度、完善激勵約束機制、激發團隊干事活力，推動公有企業在資產增值、民生服務、產業賦能中形成可持續的功能優勢與市場競爭力，統籌推進功能結構性改革與體制機制性改革，為鎮域經濟高質量發展注入強勁動力。
各位代表，責任呼喚擔當，奮斗鑄就輝煌。下半年，我們將以攻堅克難的決心投身財政工作，團結在黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為遵循，在鎮黨委、政府領導和鎮人大監督下，錨定全年預算目標，破解收支矛盾，提升財政效能，持續增強財政保障精準性與可持續性，為“靈秀皂幕山、國際智造鎮”發展注入強勁動能，為“十四五”收官、“十五五”起步筑牢根基，奮力交出讓全鎮人民滿意的財政答卷！
附件：
（0820）高明區楊和鎮2025年上半年財政預算執行情況和2025年財政預算調整方案的報告附表1-2.xls